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老師您好,如果我本月多認證勾選了進項發票,進項稅留抵具體要怎么操作呢

84785018| 提問時間:2023 01/26 15:12
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
您好,如果您本月認證勾選了進項發票,那么就需要進行稅留抵操作。抵消稅留步驟如下:1、首先在會計憑證中登記:根據您本月開具的進項發票,在會計憑證中登記完成應付稅額抵消,即會計憑證中總額一欄填寫”增值稅額-應付稅額“的金額;2、然后根據稅法規定,把應付稅額帶入增值稅抵扣清單,登記開具的進項發票的金額;3、最后把抵扣清單報送稅局。拓展知識:抵扣清單是企業進行增值稅減免稅申報的基本憑證,即銷項稅額抵扣后的結果,企業應妥善保管抵扣清單,以備稅務機關核實減免稅實際情況。
2023 01/26 15:27
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