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進項我方已抵扣,我方開具了紅字信息表,對方開具了負數發(fā)票,如何做賬務處理呢

84784971| 提問時間:2023 01/26 15:43
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
賬務處理是很重要的一部分,根據提供的信息,進行處理的步驟如下: 1.在進項發(fā)票的核算科目中結轉,金額應減去我方已抵扣的金額。 2.在銷項發(fā)票中,記錄負數發(fā)票的金額,該金額應由應交稅費-本期預繳稅費科目中去結轉。 3.記錄紅字信息表中的數據,應從應交稅費-本期預繳稅費科目中增加金額,以做到賬務處理的完成。 拓展: 紅字信息表是納稅人擬開具貨物及勞務發(fā)票(紅字發(fā)票)時,把發(fā)票聯信息表填寫完整后的正本,粘貼在貨物及勞務發(fā)票(紅字發(fā)票)的正背面,作為發(fā)票正本的重要部分,具有發(fā)票真?zhèn)舞b定的重要意義。
2023 01/26 15:53
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