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問題已解決

老師,對方5.4號抵扣了我方開具的增值稅專用發票,5.10號業務終止了,5.11號我方開出了紅字信息表?正常情況下,對方抵扣了,是對方開具紅字信息表對嗎?我方當時開具了紅字信息表(我們以為只要我方能開具出紅字信息表,對方就沒有抵扣)實際對方已經抵扣了, 問,如果對方抵扣了,我方又開具出紅字信息表,這樣的情況下正數發票三聯(第一次開具的)和紅字信息表,和銷項負數三聯,這些是給對方會計還是給我

84784986| 提問時間:2023 06/26 10:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
對方抵扣了 對方開紅字發票信息表的
2023 06/26 10:39
84784986
2023 06/26 10:41
老師,對方抵扣了,我方怎么也能開具出紅字信息表呀?
東老師
2023 06/26 10:41
這種情況就不太清楚了,但是不應該由你們開紅字發票信息表了,對方開具的
84784986
2023 06/26 10:45
現在我們開具了紅字信息表,該怎么解決,我們也開具了銷項負數發票,把這邊的銷項負數發票和紅字信息表都給對方嗎
東老師
2023 06/26 10:45
你既然能開出來交給對方就行了 真實比較奇怪的
84784986
2023 06/26 10:46
我這邊留那些票
東老師
2023 06/26 10:46
記賬聯留在你這里就行
84784986
2023 06/26 10:50
老師,哪個記賬聯,第一次開具的第一聯,銷項負數的記賬聯都留著嗎
東老師
2023 06/26 10:50
第一次開具的第一聯,銷項負數的記賬聯都留著
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