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跨年的費用發票,以及暫估的發票結轉成本了,匯算前收到了,如何做會計分錄

84784999| 提問時間:2023 01/27 14:54
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
會計分錄是將經濟實體活動記錄在會計帳簿上,并采用科學的會計程序所制發的記賬憑證。跨年發票、暫估發票結轉成本的分錄流程如下: 一、跨年的費用發票 1、在購貨單位的借方:科目為應付賬款,金額為發票金額; 2、在購貨單位的貸方:科目為費用-跨年費用,金額為發票金額; 二、暫估的發票結轉成本 1、在暫估的借方:科目為成本結轉,金額為發票金額; 2、在暫估的貸方:科目為費用-暫估發票結轉成本,金額為發票金額; 拓展知識:暫估發票結轉成本是指:在計算某一時期費用期間,公司根據發票內容和約定,對暫時無法確定支付金額的發票金額按照一定比例(通常為50%)攤薄到此成本期間,并入成本科目中。結轉成本可以在會計期間結賬的期末的時候,將結轉的暫估發票(或發票未亮相的費用)金額,結轉到下一期費用期間。
2023 01/27 15:02
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