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給總部打了100萬的保證金,這錢是股東自己墊付的,要把這筆錢做到實收資本里,應該怎么做分錄借管理費用-保證金,那貸方呢這筆錢在不做的時候還是要返給如果 貸方是其他應收款,然后在借其他應收款-保證金貸其他應付款-法人這么做不是就把其他應收款給沖了嗎,那以后怎么做呀,所以覺得不對,就不知道應該怎么做分錄了

84785037| 提問時間:2017 08/30 11:33
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田老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1、借:現金100萬元 貸:實收資本100萬元 2、借:其他應收款100 萬元 貸:現金100萬元
2017 08/30 11:51
84785037
2017 08/30 14:24
那我們給總總的保證金呢,怎么做分錄呀,其他應收款是什么呀,其他應收-總部嗎,我們給總部的也不是現金呀,是刷的股東的卡呀
田老師
2017 08/31 08:45
借:其他應收款-總部100 萬元 貸:現金100萬元 是付現金給股東,股東怎么付款不關公司的事,公司走現金賬
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