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老師，這個是我上月做的一個暫估入賬，這個月收到一個50820的發票。這個分錄要怎么做呢
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先沖上月暫估的分錄，然后按發票金額入賬
2023 02/02 14:18
84784984 
2023 02/02 14:23
謝謝老師，結轉的不工要沖嗎？
84784984
2023 02/02 14:24
金額不一樣，是不是這個月只結轉多出的那一部分
家權老師 
2023 02/02 14:29
不用管他的，都是一樣的做法哈。
84784984
2023 02/02 14:34
謝謝老師，借：庫存商品-庫存材料 -42477.88 貸：應付賬款-海康 -42477.88 。只要沖這一部分吧？下面的 借：其他業務成本 貸：庫存商品這一部分要怎么處理呢
家權老師
2023 02/02 14:37
沖了后按發票金額正常做就是了呀
84784984
2023 02/02 14:50
好的老師，是需要全部都要沖嗎
84784984
2023 02/02 14:52
我這個月沒有銷售，如果沖了下半部分，那成本就是負數了
家權老師
2023 02/02 14:56
那就先沖部分呀，以后銷售了再沖完
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