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增值稅期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) 多交的稅 可以在下一期直接抵扣嗎

84785003| 提問時(shí)間:2023 02/02 16:56
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職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
增值稅期末未繳稅額存在多繳或少繳負(fù)數(shù)情況,即納稅人當(dāng)期應(yīng)繳稅額比實(shí)際繳納的稅額高出或低于一定數(shù)額時(shí),就會(huì)出現(xiàn)未繳稅額的負(fù)數(shù)情況。此時(shí),多交的稅可以在下一期直接抵扣,并且抵扣的金額不能超過納稅人未繳稅額的總額。 例如,A公司財(cái)務(wù)人員在繳納的2019年7月份增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)該期應(yīng)繳稅額比實(shí)際繳納的稅額多收1000元,此時(shí),A公司可以在本期申報(bào)增值稅時(shí),直接申報(bào)1000元的負(fù)數(shù)額度,把多出來的1000元稅款和其他稅額一起抵扣掉;A公司也可以選擇將1000元稅款留到下一期抵扣,而不是本期抵扣,但未繳稅額的總額不能超過1000元,如果超出1000元,A公司必須按第二種方式將多出來的稅款抵扣掉。 拓展知識(shí):財(cái)稅法規(guī)規(guī)定,企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,及時(shí)補(bǔ)繳應(yīng)繳稅款,如果發(fā)現(xiàn)已繳稅款多出,應(yīng)按照適用的稅收征收管理辦法報(bào)送,申請(qǐng)減免或退還稅款。
2023 02/02 17:06
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