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老師，請問12月份多計提的工資 在1月份沖回用什么科目？
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使用以前年度損益調整
2023 02/15 17:18
84785031 
2023 02/15 17:18
可以具體點嗎？老師
家權老師 
2023 02/15 17:21
借：應付工資
貸：以前年度損益調整
84785031
2023 02/15 17:22
好的，以前年度損益調整 還用轉到利潤分配—未分配利潤上嗎？
家權老師
2023 02/15 17:22
嗯嗯，需要用到的哈
84785031
2023 02/15 17:23
意思是還得一個分錄手動把它轉到未分配利潤上是嗎？我用的是金蝶軟件過賬的時候會不會自動轉過去？
家權老師
2023 02/15 17:26
這個只能手工做分錄了
84785031
2023 02/15 17:26
好的，謝謝老師
家權老師
2023 02/15 17:30
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復！
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