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問題已解決

老師好,想請教個調賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項忘了攤銷,今年想補提。金額15860,攤5年,每月132.17,補提9-12月的。 我們是事業單位,以往購入支付時做的攤銷分錄應該是 借:待攤費用/其他待攤 15860貸:財政撥款收入15860 ,但去年分錄做的是借:單位管理費用 15860貸:財政撥款收入15860 想問一下今年1月如果想補攤銷的話應該怎么做呢,補了之后下一次攤銷時分錄是什么,謝謝!

84785005| 提問時間:2023 03/09 07:39
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李咚老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學您好: 如果是去年的費用,管理費用已經結轉到盈余分配科目了,您如果要調整的話,需要調整盈余分配的科目。今年計提就是你上面寫的分錄,正常計提就好了。
2023 03/09 08:46
84785005
2023 03/09 08:57
您看這么做是對的么?
李咚老師
2023 03/09 09:05
同學您好: 攤銷1月份的費用,您正常攤銷就好,借:待攤費用/其他待攤 貸:財政撥款收入
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