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之前的會計的賬,應付職工薪酬貸方有3萬多的余額,我現在可以做費用嗎?如果調整了費用又要增加

84784951| 提問時間:2023 03/10 12:55
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好, 意思是計提沒發放嗎
2023 03/10 12:55
84784951
2023 03/10 13:05
我說錯了,是發了,沒有計提
東老師
2023 03/10 13:06
沒有計提計提一下就行
84784951
2023 03/10 13:08
費用這個月就要增加3萬多?不知道是哪年的事情了,我查了21年和22年,一直有這個余額
東老師
2023 03/10 13:09
你賬上現金拿現金沖銷了
84784951
2023 03/10 13:13
為什么拿現金沖呀
84784951
2023 03/10 13:13
沖了現金又不多,怎么辦啊
東老師
2023 03/10 13:14
正常來說,你得找到之前的錯誤調上才行。
84784951
2023 03/10 13:16
我剛才看了賬,是應付職工薪酬二級科目應付福利費貸方有余額
東老師
2023 03/10 13:17
你看看最開始的余額從哪個月開始的
84784951
2023 03/10 13:18
麻煩老師看看吧
東老師
2023 03/10 13:18
您需要查看一下應付職工薪酬福利費,最早出現在哪年
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