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之前的會計的賬，應付職工薪酬貸方有3萬多的余額，我現在可以做費用嗎？如果調整了費用又要增加
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您好， 意思是計提沒發放嗎
2023 03/10 12:55
84784951 
2023 03/10 13:05
我說錯了，是發了，沒有計提
東老師 
2023 03/10 13:06
沒有計提計提一下就行
84784951
2023 03/10 13:08
費用這個月就要增加3萬多？不知道是哪年的事情了，我查了21年和22年，一直有這個余額
東老師
2023 03/10 13:09
你賬上現金拿現金沖銷了
84784951
2023 03/10 13:13
為什么拿現金沖呀
84784951
2023 03/10 13:13
沖了現金又不多，怎么辦啊
東老師
2023 03/10 13:14
正常來說，你得找到之前的錯誤調上才行。
84784951
2023 03/10 13:16
我剛才看了賬，是應付職工薪酬二級科目應付福利費貸方有余額
東老師
2023 03/10 13:17
你看看最開始的余額從哪個月開始的
84784951
2023 03/10 13:18
麻煩老師看看吧
東老師
2023 03/10 13:18
您需要查看一下應付職工薪酬福利費，最早出現在哪年
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