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我們這兒有一家公司我們接賬過來建賬的時候在應付職工薪酬一直在貸方有18萬的余額，之后一年我們做賬每個月都是計提并發放，現在那家公司要求調賬把余額調整成0，那我應該做一筆什么分錄呢 那個應付職工薪酬還是在貸方有18萬的余額
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你好； 你們么有發放工資 有18萬的金額嗎？ 你 去看看到底有沒有發生 工資的 業務內容；
2021 11/02 17:11
84784975 
2021 11/02 17:35
之前應該是有發放工資的 但是之前的會計好像沒有做過發放工資的分錄
只做了計提分錄
meizi老師 
2021 11/02 17:41
你好；? ?那你去看看你實際有發放沒有； 如果發放了沒有做分錄補做?
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