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問題已解決

郭老師接著問增值稅的分錄,,我在軟件上試了,異地預扣預繳了,2萬元,比如我我做的分錄,借應交稅費一應交增值稅(轉出未交增值稅)2萬貸,應交稅費一未交增值稅2萬,借應交稅費一未交增值稅貸銀行存款2萬,軟件上未交增值稅是平了,但是總賬上貸方顯示負20000(-20000)然后轉出未交增值稅顯示借方20000元,這樣子正常嗎?

84784963| 提問時間:2023 03/21 10:17
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這個結轉損益之后是正常的
2023 03/21 10:25
84784963
2023 03/21 10:26
這個跟損益有什么關系
84784963
2023 03/21 10:28
老師我是在工地上做內賬,異地預扣預交,增值稅/印花稅/附加稅/企業所得稅/水利基金,我怎么做分錄,我小白
樸老師
2023 03/21 10:42
同學你好 你先結轉增值稅然后最后結轉損益 預交增值稅轉入未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-預交增值稅 當月的銷項-進項,最終也是轉入未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅 這樣達到抵消的效果。
84784963
2023 03/21 10:54
不明白老師,我小白,講細一點,我蒙的,你直接給我說上面交的稅分錄給寫一下
樸老師
2023 03/21 11:01
同學你好 就是上面預繳的增值稅的分錄 附加稅的話不用計提 直接做繳納的分錄 借應交稅費 貸銀行存款
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