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公司符合加計抵減,進項額可以再減免5%,那多減免的金額我可以做到貸:應交稅金-應交增值稅-減免稅款 科目里面嗎?

84784950| 提問時間:2023 03/23 18:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 借 未交增值稅,貸銀行,其他收益 是這樣?
2023 03/23 18:12
84784950
2023 03/23 18:17
減免的金額 銀行沒有支出
玲老師
2023 03/23 18:17
你好 對呀 直接抵扣了 看分錄? 銀行 是實際交的 都抵了沒有銀行就行?
84784950
2023 03/23 19:37
結轉的時候這樣寫,借:應交稅金-未交銷項 貸:應交稅金-未交進項 應交稅金-轉出未交 借:轉出未交 貸:應交未交 實際繳納 借:應交未交 貸:銀行存款、其他收益,對嗎
玲老師
2023 03/23 20:07
是的。是的,這樣處理是對的。
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