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借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸 未交增值稅之后,280稅盤維護費全額抵減應納稅額,抵減時,借 應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸 管理費用280,是不是還要做一筆,借應交稅費-未交增值稅280 ,貸 應交稅費-應交增值稅-減免稅額280?不然應交增值稅科目有余額一直在賬上

84785023| 提問時間:2023 09/22 15:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,可以這么做的。
2023 09/22 15:08
84785023
2023 09/22 15:23
但會計學堂課程里講的,沒有做 借應交稅費-未交增值稅280 ,貸 應交稅費-應交增值稅-減免稅額280 這筆分錄
84785023
2023 09/22 15:23
做到前一步就完了
郭老師
2023 09/22 15:27
你好,你看下他的肖像進項都結轉了嗎?
84785023
2023 09/22 15:40
例題沒說,不考慮280,先把銷項進項結轉到未交增值稅,然后再做上面的分錄沖減未交增值稅280嗎?
郭老師
2023 09/22 15:42
可以的,可以這么做的。
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