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問(wèn)題已解決

我們上月的增值稅有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,這月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。認(rèn)證以后還是繼續(xù)留抵,那這月還要認(rèn)證嗎

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2017 11/28 08:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,其實(shí)不需要認(rèn)證了,認(rèn)證了也是結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣
2017 11/28 08:36
84784970
2017 11/28 09:01
哦,好的知道了老師。現(xiàn)在的發(fā)票認(rèn)證期是360天,也就是說(shuō)只要不超出360天就可以認(rèn)證。
鄒老師
2017 11/28 09:02
你好,是的,在取得發(fā)票360日之內(nèi)認(rèn)證都是可以的
84784970
2017 11/28 09:09
如果我這月認(rèn)證了。這樣就有2個(gè)月連續(xù)留抵,到12月份的報(bào)稅的時(shí)候這兩個(gè)月的留抵稅額會(huì)自動(dòng)累加嗎
鄒老師
2017 11/28 09:11
你好,會(huì)的,沒(méi)有抵扣完的會(huì)一直結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣的
84784970
2017 11/28 09:14
這倆個(gè)月的留抵稅額到時(shí)候不用人工填寫,國(guó)稅系統(tǒng)自動(dòng)生成,所以只填當(dāng)月的就可以了是嗎老師,
鄒老師
2017 11/28 09:16
你好,是的,上期留抵稅額在增值稅申報(bào)表一直結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣的
84784970
2017 11/28 09:18
好的老師我明白了,謝謝老師。
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