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問題已解決

老師我去年計提了700w成本,是不是匯算清繳之前這700w的發票能拿到手,我的成本就不需要調增,但是如果這700w成本對應的收入我只確認了400w我能不能在匯算清繳之前把這700w稅前扣除

84784963| 提問時間:2023 03/26 19:07
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是可以的,可以
2023 03/26 19:07
84784963
2023 03/26 19:21
我能不能這么理解,收入和成本不一定要在同一年度是匹配的,同一個項目,我可以收入確認在去年,但是成本確認在今年,匯算清繳不需要調整。比如今年一季度需要200萬成本,我能不能去年計提700萬成本,今年收到的700萬發票中,500萬沖減去年計提成本的往來,剩下200萬沖減去年的未分配利潤,然后今年再用200萬的發票做今年的成本,稅務會不會管我同樣是今年收到的票,為什
小鎖老師
2023 03/26 19:21
可以,因為你的票都是屬于一個器件的
84784963
2023 03/26 19:21
么一部分充去年的,一部分做今年的
84784963
2023 03/26 19:24
就是今年收到的票,只要去年我計提成本了,我做到今年也行,去年也行是吧,可以根據自己需要調整
小鎖老師
2023 03/26 19:26
對的,理解的是對的
84784963
2023 03/26 19:32
老師我在問下,計提成本是不是有合同就可以,不管有沒有確認收入,我可以先把成本根據合同提出來掛應付—暫估
小鎖老師
2023 03/26 19:33
對的,有合同就可以的了
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