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問(wèn)題已解決

老師我去年計(jì)提了700w成本,是不是匯算清繳之前這700w的發(fā)票能拿到手,我的成本就不需要調(diào)增,但是如果這700w成本對(duì)應(yīng)的收入我只確認(rèn)了400w我能不能在匯算清繳之前把這700w稅前扣除

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/26 19:07
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是可以的,可以
2023 03/26 19:07
84784963
2023 03/26 19:21
我能不能這么理解,收入和成本不一定要在同一年度是匹配的,同一個(gè)項(xiàng)目,我可以收入確認(rèn)在去年,但是成本確認(rèn)在今年,匯算清繳不需要調(diào)整。比如今年一季度需要200萬(wàn)成本,我能不能去年計(jì)提700萬(wàn)成本,今年收到的700萬(wàn)發(fā)票中,500萬(wàn)沖減去年計(jì)提成本的往來(lái),剩下200萬(wàn)沖減去年的未分配利潤(rùn),然后今年再用200萬(wàn)的發(fā)票做今年的成本,稅務(wù)會(huì)不會(huì)管我同樣是今年收到的票,為什
小鎖老師
2023 03/26 19:21
可以,因?yàn)槟愕钠倍际菍儆谝粋€(gè)器件的
84784963
2023 03/26 19:21
么一部分充去年的,一部分做今年的
84784963
2023 03/26 19:24
就是今年收到的票,只要去年我計(jì)提成本了,我做到今年也行,去年也行是吧,可以根據(jù)自己需要調(diào)整
小鎖老師
2023 03/26 19:26
對(duì)的,理解的是對(duì)的
84784963
2023 03/26 19:32
老師我在問(wèn)下,計(jì)提成本是不是有合同就可以,不管有沒(méi)有確認(rèn)收入,我可以先把成本根據(jù)合同提出來(lái)掛應(yīng)付—暫估
小鎖老師
2023 03/26 19:33
對(duì)的,有合同就可以的了
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