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老師好!問計提及繳納企業(yè)所得稅分錄是這樣寫不? 計提時:借:所得稅費-當期所得稅費 貸:應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅 繳納時:借:應(yīng)交稅費--企業(yè) 所得稅 貸; 銀行存款

84785006| 提問時間:2023 03/28 11:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣做的哈
2023 03/28 11:09
84785006
2023 03/28 11:11
企業(yè)是小規(guī)模納稅人,1月至3月普票及專票合計每月都超過10百元、是全部要交增值稅嗎?
84785006
2023 03/28 11:12
普票及專票合計每月已超過10萬元
家權(quán)老師
2023 03/28 11:19
小規(guī)模季度含專票不含稅銷售收入30萬內(nèi),普票的部分免稅,專票部分按稅率交。 小規(guī)模季度不含稅銷售超過30萬,專票部分按稅率交,普票按1%全額交。
84785006
2023 03/28 11:24
我沒太明白,1)是專票及普票季度30萬內(nèi)不用交稅? 2)還是專票開票即征稅,普票季度30萬元內(nèi)不用交稅?
家權(quán)老師
2023 03/28 11:30
專票開票即征稅,專普票合計季度30萬元內(nèi),普票不用交稅
84785006
2023 03/28 11:39
明白了謝謝你
家權(quán)老師
2023 03/28 11:44
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!
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