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老師您好，麻煩問一下2022年企業所得稅匯算清繳退稅，現在收到退還稅金。1.借：銀存 貸：應交稅費-應交所得稅 結轉：借：應交稅費-應交所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤（沒有設置以前年度損益調整），這么做可以嗎？
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你好，你的額分錄是對的
2023 04/04 10:24
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請問老師，因沒有享受加計抵減政策，去稅務局更正申報，并退稅。之前的增值稅是通過:借應交稅費-應交增值稅銷項 貸應交稅費-應交增值稅進項 貸應交稅費-未交稅金核算 繳稅時:借:應交稅費-未交稅金 貸:銀行存款 現在退稅到位后做的分錄 : 借銀行存款 貸應交稅費-應交 增值稅 - 教育費附加- 地方教育費附加- 城建稅 ； 借 應交稅費-應交 增值稅 - 教育費附加- 地方教育費附加- 城建稅 ；貸:以前年度損益 借:以前年度損益 貸: 利潤分配-未分配利潤這樣可以嗎？
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老師我想問一下這個分錄對嗎？借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整
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1、收退21年所得稅，借:銀行存款 貸:應交稅費-所得稅，結轉:借:應交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 2、21年進項稅額轉出，借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-進項稅額轉出，分錄這樣做可以嗎
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老師小企業會計準則，匯算清繳補繳企業所得稅計提是借:企業所得稅 貸:應交稅費-應交企業所得稅
繳納是借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
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2021年所得稅匯算清繳，在2021年有20年匯算清繳退回的多交所得稅，憑證做的借：應交稅費-應交所得稅，貸：利潤分配-未分配利潤。所得稅匯算清繳要在表里面體現出來嗎
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查看更多- 某農業公司（一般納稅人）2024年4月利用自有土地，雇傭農戶進行種子繁育后銷售種子取得銷售收入10萬元；9% 提供親本種子委托農戶繁育并從農戶手中收回，再經烘干、脫粒、風篩等深加工后銷售種子取得銷售收入15萬元；13% 提供畜鴨苗、飼料等（所有權屬于公司），委托農戶飼養至成鴨后交付公司回收，公司將回收的成鴨用于銷售取得銷售收入20萬元；9% 利用公司自有農機進行農業機耕，取得銷售收入5萬元，9% 將國有農用土地建造蔬菜大棚后出租給村民種植蔬菜取得銷售收入6萬元，9% 該納稅人當期增值稅銷項稅額（ ）萬元 昨天
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