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企業所得稅匯算清繳,不想退稅怎么處理? 22年3季度的時候繳納了117元的企業所得稅,但是第四季度虧損了,導致現在全年都是虧損的,現在什么匯算清繳,要退我117元,我不想退,能怎么調整一下嗎?

84785014| 提問時間:2023 04/06 13:50
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學 1.進入填報表單,勾選納稅調整項目明細表。 2.進入納稅調整項目明細表,在表格最后一欄填寫退稅相應的所得稅額。這里不是直接填寫退稅的金額,需要反算成所得稅納稅額。 3.7填寫好后返回到匯算清繳主表,本年應補退稅的稅額就會變成0,這樣就不需要退稅了。
2023 04/06 14:03
84785014
2023 04/06 14:09
剛剛看了一下,要再調整項目里調整17萬,這個才勉強交稅10塊錢左右,那調整的這17萬,我在23年怎么做會計分錄?還有那年報的財務報表利潤表,怎么填?按調增之后的填利潤表嗎?
星河老師
2023 04/06 14:10
同學,, 你好,這個是稅務匯算清繳,不需要調整財報的。
星河老師
2023 04/06 14:11
同學, 你這個可以為沒有發票的支出,財報列支,稅務不列支。
84785014
2023 04/06 14:13
那23年也不用做會計分錄嗎?
星河老師
2023 04/06 14:15
同學 你好 這個不需要的。稅務的調整。
84785014
2023 04/06 14:24
那稅務問了,我怎么解釋比較好?
星河老師
2023 04/06 14:29
同學 你好 這個你可以作為無票支出來解釋。
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