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老師，我們當月的進項當月沒有抵扣，都是根據銷項項來抵扣的，入賬的時候借:原材料 應交稅費待認證的進項稅額貸銀行存款，認證的時候借:應交稅費-應交增值稅進項稅額，我就是想問一下，月末月末結轉的銷項和進項是那個數據
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您好，沒太明白你的意思
2023 04/08 21:38
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進項票多，認證前，是應交稅費-待認證進項稅額，等認證后，借：應交稅費-進項稅額 貸：應交稅費-待認證進項稅額是嗎？
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老師 當月購買了木材并賣出去，銷項稅額為100，進項稅額為90，月末應該結轉10的未交稅費，但是當月勾選抵扣的時候多勾選了一張進項，抵扣了5，下個月做賬的時候該怎么做賬呢
月末做結轉分錄為
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 90
應交稅費-應交增值稅-未交稅額 10
為了少交點稅，多勾選了一張進項發票，導致實際只交了5
做賬為：借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 5
銀行存款5
這樣就導致還有5掛在未交稅費上面，應該怎么做賬呢
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老師你好，一般納稅人月末結轉如下:
1.進項100銷項200
結轉進項稅額:
借:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)100
貸:應交稅費應
2.進項200，銷項100
結轉進項稅額:
借:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)200
貸:應交稅費應交增值稅進項稅額200
結轉銷項稅額:
借:應交稅費應交增值稅銷項稅額100
貸:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)100
結轉應交增值稅:
借:應交稅費未交增值稅100
貸 :應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅）100
借:應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)100
貸:應交稅費未交增值稅100
老師進項大于銷項月末這樣處理對嘛？
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老師，請問將應交稅費-待認證進項稅額轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅額，是直接借貸轉嗎，
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月底結轉增值稅，借：應交稅費-銷項6053253.81
應交稅費-銷項（無票）1013847.83 貸應交稅費-進項5898331.14 下面的科目應該放在應交稅費-已交增值稅里面還是應交稅費-未交增值稅里面
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