00:10:00
問題已解決
老師，我們當月的進項當月沒有抵扣，都是根據銷項項來抵扣的，入賬的時候借:原材料 應交稅費待認證的進項稅額貸銀行存款，認證的時候借:應交稅費-應交增值稅進項稅額，我就是想問一下，月末月末結轉的銷項和進項是那個數據
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，沒太明白你的意思
2023 04/08 21:38
閱讀 542 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 542
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
進項票多，認證前，是應交稅費-待認證進項稅額，等認證后，借：應交稅費-進項稅額 貸：應交稅費-待認證進項稅額是嗎？
783 -
老師 當月購買了木材并賣出去，銷項稅額為100，進項稅額為90，月末應該結轉10的未交稅費，但是當月勾選抵扣的時候多勾選了一張進項，抵扣了5，下個月做賬的時候該怎么做賬呢
月末做結轉分錄為
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 90
應交稅費-應交增值稅-未交稅額 10
為了少交點稅，多勾選了一張進項發票，導致實際只交了5
做賬為：借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 5
銀行存款5
這樣就導致還有5掛在未交稅費上面，應該怎么做賬呢
718
-
老師你好，一般納稅人月末結轉如下:
1.進項100銷項200
結轉進項稅額:
借:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)100
貸:應交稅費應
2.進項200，銷項100
結轉進項稅額:
借:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)200
貸:應交稅費應交增值稅進項稅額200
結轉銷項稅額:
借:應交稅費應交增值稅銷項稅額100
貸:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)100
結轉應交增值稅:
借:應交稅費未交增值稅100
貸 :應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅）100
借:應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)100
貸:應交稅費未交增值稅100
老師進項大于銷項月末這樣處理對嘛？
419
-
老師，請問將應交稅費-待認證進項稅額轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅額，是直接借貸轉嗎，
628
-
月底結轉增值稅，借：應交稅費-銷項6053253.81
應交稅費-銷項（無票）1013847.83 貸應交稅費-進項5898331.14 下面的科目應該放在應交稅費-已交增值稅里面還是應交稅費-未交增值稅里面
383
最新回答
查看更多- 報稅的時候怎么確定企業交不交印花稅，系統自動會出來嗎 15小時前
- 兩個獨立企業簽訂合同合作經營利潤分成的票據問題：取得銷售收入按利潤收到的分成需要給對方開票嗎？ 與對方合作經營沒有成立公司，合同約定對利潤部分分紅。成本和費用由公司B統一入賬核算,公司B負責所有的賬務處理，成本和費用在總利潤中扣除。成本票都入甲公司,我單位乙僅核對數據不做賬，雙方都是小規模納稅人，合作經營銷售商品，但沒有入股,進貨采購銷售都是甲公司負責，我方乙公司提供場地和人員開展銷售（場地和人員費用我們自己承擔），所有賬務收支和成本票都是在甲公司那邊入賬的，協議按銷售收入扣除成本費用的稅后利潤分成，即甲公司按銷售收入減去經營成本費用后的利潤，再扣除稅款之后分成，甲公司再按稅后利潤的50%給我公司打的稅后利潤2萬，現在甲公司要求我們公司按收到的稅后利潤2萬開票給他們，請問應該開票嗎？這個是如果我們沒有入股對方企業，算投資收益還是收入嗎?圖片區別就是乙提供人、地銷售，收入給甲公司，它開票結算 昨天
- 老師，請問這道題為什么選擇bc？解題的詳細思路是怎么樣的？ 昨天
- 如何計算定期利息的利率？ 1個月前
- 房貸利息的計算中有哪些常見的注意事項？ 1個月前
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
