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問題已解決

開的是普票,報稅的時候,這個表需要填嗎?

84785020| 提問時間:2023 04/10 13:59
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速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你免稅嗎??
2023 04/10 14:00
84785020
2023 04/10 14:01
是免稅的。季度沒有超過30
小菲老師
2023 04/10 14:02
同學,你好 那不用填
84785020
2023 04/10 14:05
這是什么意思啊?
小菲老師
2023 04/10 14:06
同學,你好 你填寫的減免稅額有問題,你看一下
84785020
2023 04/10 14:07
哪個表里面的減免額?
小菲老師
2023 04/10 14:08
同學,你好 增值稅減免稅申報明細表
84785020
2023 04/10 14:10
您剛才不是跟我說這個表不填的嗎?
84785020
2023 04/10 14:11
那這個表應該怎么填啊?我這個季度開票8萬多,這個稅是應交增值稅。
小菲老師
2023 04/10 14:11
同學,你好 你發的是附加稅的表
84785020
2023 04/10 14:12
我又發了一個,您再看下啊。
小菲老師
2023 04/10 14:15
同學,你好 你的主表發我一下
84785020
2023 04/10 14:24
您看下是哪里錯了?
84785020
2023 04/10 14:31
老師,您在看嗎?這個8萬多,是不含稅的金額。我是哪里填錯了?這個提示是在票表核對的時候出現的。
小菲老師
2023 04/10 14:32
同學,你好 10是你自己填寫的,19是自動生成的嗎?
84785020
2023 04/10 14:33
應該是,我只填了10這一個選項就直接跳到了下一步。
84785020
2023 04/10 14:33
19的那個金額,是灰色的,我根本沒法填。
小菲老師
2023 04/10 14:38
同學,你好 你減免稅填1653.47
84785020
2023 04/10 14:39
哪個地方的減免額填1653.4? 填在哪個表里面?
84785020
2023 04/10 14:40
還有這數字怎么來的???
小菲老師
2023 04/10 14:42
同學,你好 增值稅減免稅申報明細表
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