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問題已解決

稅務風險自查調減了2021年幾張費用發票并更正申報了2021年年報,因為跨年了,繳納的企業所得稅和滯納金分錄怎么做?

84785005| 提問時間:2023 04/12 14:39
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:利潤分配-未分配利潤?企業所得稅+滯納金 貸:銀行存款
2023 04/12 14:44
84785005
2023 04/12 14:47
這個不用再通過應交稅費-應交所得稅和以前年度損益調整科目了嗎?
家權老師
2023 04/12 14:54
小企業可以不通過以前年度損益調整科目
84785005
2023 04/12 15:03
我在電子稅務局里查詢一下公司適用的會計準則,如果是小企業就按您發的做,如果不是那就得通過應交所得稅和以前年度損益調整科目了吧?
家權老師
2023 04/12 15:06
是的,就是那個樣子的
84785005
2023 04/12 15:20
好的,謝謝老師
家權老師
2023 04/12 15:23
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!
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