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稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查調(diào)減了2021年幾張費(fèi)用發(fā)票并更正申報(bào)了2021年年報(bào),因?yàn)榭缒炅耍U納的企業(yè)所得稅和滯納金分錄怎么做?

84785005| 提問時(shí)間:2023 04/12 14:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?企業(yè)所得稅+滯納金 貸:銀行存款
2023 04/12 14:44
84785005
2023 04/12 14:47
這個(gè)不用再通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅和以前年度損益調(diào)整科目了嗎?
家權(quán)老師
2023 04/12 14:54
小企業(yè)可以不通過以前年度損益調(diào)整科目
84785005
2023 04/12 15:03
我在電子稅務(wù)局里查詢一下公司適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,如果是小企業(yè)就按您發(fā)的做,如果不是那就得通過應(yīng)交所得稅和以前年度損益調(diào)整科目了吧?
家權(quán)老師
2023 04/12 15:06
是的,就是那個(gè)樣子的
84785005
2023 04/12 15:20
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 04/12 15:23
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