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問題已解決
老師好！匯算清繳的時候，職工薪酬支出納稅調整明細表上職工薪酬支出，賬載金額是不是包含計提的未發放的工資，實際發生額就是已經發放的工資，稅收金額填哪個？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
轉載金額就是計提的。實際發放的是借方的累計數。
稅收的也是借方的，累計數。
2023 04/12 17:13
84785042 
2023 04/12 17:33
那意思我還得調增嗎？
84785042
2023 04/12 17:34
計提的也確實是12月的工資，只不過沒有發放而已，這要不要調增呢老師？
84785042
2023 04/12 17:39
老師還有一個問題，我填完表提示我填寫A107040，我就把這個表勾上了，前兩圖是提示，后面三圖是A107040表的截圖，這個表這么填寫?
84785042
2023 04/12 17:40
麻煩老師指導一下，我填第幾欄，怎么算，填寫？
玲老師 
2023 04/12 17:45
好，您針對具體問題，具體提問就行。
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