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納稅調整項目明細表中第15行“業務招待費支出”的“稅收金額”列填寫不
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您好，同學，需要填列的
2023 04/13 11:04
84785036 
2023 04/13 11:11
那我賬上寫著90萬，實際支付95萬，12月份時候少計提了5萬，那我實際支付要填95萬嗎？
向陽老師 
2023 04/13 11:28
您好，同學，是這樣子的
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老師，匯算清繳納稅調整項目明細表中業務招待費支出沒有賬載金額要填稅收金額嗎？
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你好，匯算清繳里的賬載金額和稅收金額是什么意思？納稅調整項目明細表中業務招待費支出賬載金額為53360，那稅收金額是多少？
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請問匯算清繳業務招待需要調增，我是在A105000納稅調整項目明細表的調整類項目第15行業務招待費支出的賬載金額增加還是稅收金額減少調呢
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企業所得稅匯算清繳中，納稅調整項目明細表中業務招待費的稅收金額應如何統計
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1.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第4行第1列“銷售費用中業務招待費”為：【63148.22】元； 2.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第4行第3列“管理費用中業務招待費”為：【59405.32】元； 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第15行第1列“業務招待費支出賬載金額”為：【122553.54】元； 4.您單位在A104000《期間費用明細表》中所列銷售費用和管理費用的業務招待費合計數大于A105000《納稅調整項目明細表》中業務招待費賬載金額，請核實。
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