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老師,一般納稅人出售固定資產,開了票, 但是利潤表和增值稅申報表營業收入不匹配,怎么做

84785036| 提問時間:2023 04/13 16:07
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
你直接做分錄時,確認收入時,將固定資產清理改成“其他業務收入”科目了,這樣就不存在你說的問題了
2023 04/13 16:08
84785036
2023 04/13 16:11
那我固定資產清理怎么弄啊
江老師
2023 04/13 16:13
你寫的分錄是考試的分錄。實務工作中,如果是想一致,對于確認收入的分錄,需要改成其他業務收入
84785036
2023 04/13 16:18
但是我出售固定資產時,分錄為 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:銀行存款 貸:應交稅費 其他業務收入 但是固定資產清理就掛著,應該怎么結轉固定資產清理呢
江老師
2023 04/13 17:04
一、固定資產清理,分錄是: 借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產 二、取得收入時,分錄是 借:銀行存款 貸:其他業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 三、固定資產清理余額轉營業外收入或營業外支出處理
84785036
2023 04/13 17:08
老師,我結轉固定資產時有固定資產清理,但是出售固定資產我計了其他業務收入,那我結轉固定資產清理時,那營業外收入不就多了
江老師
2023 04/13 17:12
你可以按理論的分錄做固定資產清理,也可以按實務中保持收入一致的做分錄。
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