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問(wèn)題已解決

老師,一般納稅人出售固定資產(chǎn),開(kāi)了票, 但是利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入不匹配,怎么做

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/13 16:07
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你直接做分錄時(shí),確認(rèn)收入時(shí),將固定資產(chǎn)清理改成“其他業(yè)務(wù)收入”科目了,這樣就不存在你說(shuō)的問(wèn)題了
2023 04/13 16:08
84785036
2023 04/13 16:11
那我固定資產(chǎn)清理怎么弄啊
江老師
2023 04/13 16:13
你寫(xiě)的分錄是考試的分錄。實(shí)務(wù)工作中,如果是想一致,對(duì)于確認(rèn)收入的分錄,需要改成其他業(yè)務(wù)收入
84785036
2023 04/13 16:18
但是我出售固定資產(chǎn)時(shí),分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 其他業(yè)務(wù)收入 但是固定資產(chǎn)清理就掛著,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理呢
江老師
2023 04/13 17:04
一、固定資產(chǎn)清理,分錄是: 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、取得收入時(shí),分錄是 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 三、固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出處理
84785036
2023 04/13 17:08
老師,我結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí)有固定資產(chǎn)清理,但是出售固定資產(chǎn)我計(jì)了其他業(yè)務(wù)收入,那我結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理時(shí),那營(yíng)業(yè)外收入不就多了
江老師
2023 04/13 17:12
你可以按理論的分錄做固定資產(chǎn)清理,也可以按實(shí)務(wù)中保持收入一致的做分錄。
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