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去年有以前年度損益調整沒有結轉到未分配利潤,反而是結轉到本年利潤了(這個是擁有軟件結轉損益的時候自動結轉的,當時沒發現),而本年利潤結轉到未分配利潤了,那現在怎么辦,比如說收到早年的費用發票 借:以前年度損益調整 100 貸:應付賬款 100 借:本年利潤 100 貸:以前年度損益調整 100 借:未分配利潤 100 貸:本年利潤 100 如果紅沖,重新入到未分配利潤,還有必要嗎,因為之前這個結轉以前年度損益調整最后也是去到了未分配利潤

84784992| 提問時間:2023 04/18 09:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好1; 你補做結轉即可; 補下結轉分錄哈;? 只是?以前年度損益調整沒有結轉到未分配利潤這筆分錄沒有做嗎?
2023 04/18 09:27
84784992
2023 04/18 09:31
你看一下全部分錄,這樣是算做了還是沒做? 我沒有單獨做一筆結轉未分配利潤,但軟件把它結到里那個月的本年利潤里面,而本年利潤最后年底被結到了未分配利潤,這樣還需要補嗎?
meizi老師
2023 04/18 09:35
你好;? 你如果是系統自動結轉損益的話;? 以前年度損益調整結轉到利潤分配; 這個是hi自動做的; 就不用你單獨去做的 ; 你去看看以前年度損益調整這個科目 12月末期末是否還有余額;? ?看你這個 上面分錄 ; 如果是跨年業務 ; 不應該會走本年科目的 ; 直接后面兩部? ?合并成一步做; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整即可?
84784992
2023 04/18 09:39
我知道正常情況下以前年度損益調整應該直接結轉到未分配利潤里,但當時就是忘記了,軟件自動結轉通過了本年利潤,導致賬上這個科目沒有余額所以也就沒有發現這個事情,那我現在還需要做分錄調整嗎?
meizi老師
2023 04/18 09:41
你好;不需要了; 那就不用了。 已經是沒有余額了; 那你就不需要單獨調整了?
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