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問題已解決

老師匯算清繳后需繳納400元所得稅,3月補(bǔ)提了一筆去年的企業(yè)所得稅,借以前年度調(diào)整損益300,貸應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅300,去年已計(jì)提了一筆分錄借所得稅100.貸:應(yīng)交稅費(fèi)一所得100,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是3月份做還是4月份??支付的分錄就下月做,借:應(yīng)交稅費(fèi)一企業(yè)所得稅400,貸:銀行存款

84785003| 提問時(shí)間:2023 04/19 20:09
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)你的描述,結(jié)轉(zhuǎn)?以前年度調(diào)整損益? 到? 利潤分配—未分配利潤? 的 分錄是在 3月份做
2023 04/19 20:10
84785003
2023 04/19 20:16
現(xiàn)在做合并報(bào)表發(fā)現(xiàn)有300元的差額,才想起來補(bǔ)提了一筆調(diào)整去年所得的分錄,本以為到4月份做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
鄒老師
2023 04/19 20:17
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84785003
2023 04/19 20:21
沒,就是說3月還需做一筆借:利潤分配一未分配利潤300貨:以前年度損益300
鄒老師
2023 04/19 20:21
你好,是的,是這樣的
84785003
2023 04/19 20:22
4月份只需做一筆付款的分錄就行對(duì)嗎,借應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅400,銀行存款
鄒老師
2023 04/19 20:22
你好,是的,是這樣的
84785003
2023 04/19 23:14
做完我的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的勾稽關(guān)系差額就是以前年度調(diào)整的300,是要手動(dòng)調(diào)整22年報(bào)表嗎,還是直接調(diào)整23年期初數(shù)
鄒老師
2023 04/20 07:57
你好,發(fā)生了??以前年度調(diào)整損益 的情況下,報(bào)表關(guān)系符合這個(gè)就可以的 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
84785003
2023 04/20 08:01
好的,謝謝老師
鄒老師
2023 04/20 11:26
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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