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問題已解決

我想咨詢我們公司去年處置了固定資產入了資產處置損益科目(損失),匯算清繳填寫了表A105090,因為沒有入營業外支出(新準則好像不能入這個科目),匯算清繳的時候是不是要填寫一下非流動資產處置損失這個金額,不然匯算清繳的報表好像沒識別到這個金額(沒扣除)

84785002| 提問時間:2023 04/20 09:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的,是的,但是你這個是不允許抵扣所得稅的嗎?
2023 04/20 09:56
84785002
2023 04/20 10:04
可以稅前抵扣的 這個是處理固定資產的損失
84785002
2023 04/20 10:04
之前的時候問稅務局說匯算清繳填寫A105090就可以扣除
郭老師
2023 04/20 10:06
可以扣除就不需要調整了。
郭老師
2023 04/20 10:07
是也得填寫105090這個表格。
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