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老師22年12月暫估了成本但發票是23年1月開具的,款也是1月付的,稅務上認可成本是在22年嗎?

84784996| 提問時間:2023 05/07 23:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的 只要業務是2022年的就可以
2023 05/07 23:11
84784996
2023 05/07 23:20
老師有相關依據沒?我現在有些業務就是這種情況,但是稅務不認可要讓做到2023年
郭老師
2023 05/08 07:51
國家稅務總局關于企業所得稅若干問題的公告》(國家稅務總局公告2011年34號)第六條規定:企業當年度實際發生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發生金額進行核算;但在匯算清繳時,需補充提供該成本、費用的有效憑證。 (3)《國家稅務總局關于發布<企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務總局公告2018年第28號)第六條規定:企業應在當年度企業所得稅法規定的匯算清繳期結束前取得稅前扣除憑證。
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