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問(wèn)題已解決

老師 應(yīng)付職工薪酬計(jì)提公積金我看貸方還有余額 這個(gè)是需要持平才行的嗎

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/15 15:19
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,需要支付平才行的
2023 05/15 15:22
84784977
2023 05/15 15:25
老師 我這樣做怎么改 因?yàn)槲矣?jì)提的時(shí)候沒(méi)能持平
家權(quán)老師
2023 05/15 15:26
怎么會(huì)不平呢?申報(bào)多少就計(jì)提多少?
84784977
2023 05/15 15:29
應(yīng)付職工薪酬計(jì)提1752 然后公司部分876 那我應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目就會(huì)剩下876在賬上 我疑惑的地方就在這里
84784977
2023 05/15 15:29
因?yàn)槭O碌?76是個(gè)人部分又是其他應(yīng)收款科目了
家權(quán)老師
2023 05/15 15:35
只計(jì)提公司部分,個(gè)人部分是發(fā)工資時(shí)從工資中扣除
84784977
2023 05/15 16:03
那就是 計(jì)提只需要計(jì)提公司部分 個(gè)人部分是不需要去計(jì)提的這個(gè)意思咯
家權(quán)老師
2023 05/15 16:08
1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資? 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金 借:管理費(fèi)用-社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,公積金(企業(yè)部分) 3.發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分) ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
84784977
2023 05/15 16:11
明白了謝謝老師!
家權(quán)老師
2023 05/15 16:15
不客氣,祝你工作順利,感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!
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