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22年暫估的費用,23年收到了發票,分錄怎么做?

84785030| 提問時間:2023 05/22 18:16
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84785030
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
直接在23年紅沖嘛?那不是影響23年利潤嘛?
2023 05/22 18:22
84785030
2023 05/22 18:22
不用以前年度損益調整嘛?
84785030
2023 05/22 18:25
23年的分錄怎么做?
84785030
2023 05/22 18:28
以前的怎么紅沖呀?比如22年,借:管理費用5000,貸:暫估5000,現在23年我要怎么做?23年來票的,發票日期23年
劉艷紅老師
2023 05/22 18:19
您好, 先把暫估沖掉,再做正數分錄
劉艷紅老師
2023 05/22 18:24
要用以前年度損益調整的
劉艷紅老師
2023 05/22 18:26
借:以前年度損益調整 貸:應付賬款
劉艷紅老師
2023 05/22 18:37
借:以前年度損益調整-5000,貸:暫估-5000
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