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問(wèn)題已解決

老師,跨年的費(fèi)用,員工今年才來(lái)報(bào)賬。去年也未計(jì)提,那這個(gè)賬務(wù)要怎么處理?匯算清繳的時(shí)候要調(diào)減嗎

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/23 08:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用,貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目 匯算清繳的時(shí)候,需要按調(diào)整之后的費(fèi)用金額填寫申報(bào)?
2023 05/23 08:52
84785019
2023 05/23 08:58
好的,那老師年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表需要根據(jù)這個(gè)調(diào)整也相應(yīng)調(diào)整嗎
鄒老師
2023 05/23 08:59
你好,是的,需要做同步調(diào)整?
84785019
2023 05/23 09:18
那如果這寫費(fèi)用報(bào)賬在匯算清繳之后才收到,那怎么掛賬呢
鄒老師
2023 05/23 09:20
你好,如果這寫費(fèi)用報(bào)賬在匯算清繳之后才收到,還是跟上面那樣做分錄啊?
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