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去年未計提的費用,但已預付,今年才收到發票,怎么做賬務處理及匯算清繳

84784956| 提問時間:2024 01/25 10:57
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
要更正上年的賬,做預提,才能稅前扣除
2024 01/25 10:59
84784956
2024 01/25 11:03
但是上年的財務報表都已經申報了呀
家權老師
2024 01/25 11:04
還沒做年度匯算呢;以年度報表為準
84784956
2024 01/25 11:05
可以一直性全部做到今年嗎,作為今年的費用,但是發票上面是備注了期間為上年的
家權老師
2024 01/25 11:05
不能作為今年的費用的
84784956
2024 01/25 11:07
那可以把1-4季度的費用,全部一次計提到第四季嗎
84784956
2024 01/25 11:08
如果這樣,第四季度的成本會高于平時很多,這樣會不會容易被系統監管到
家權老師
2024 01/25 11:10
可以直接計提到第4季度的。
84784956
2024 01/25 11:14
但是費用是1-4季度每個季度都有
家權老師
2024 01/25 11:16
金額大的,按規定是需要按月/季度計提的
84784956
2024 01/25 11:29
那不是四個季度的所得稅預交申報表和財務報表全部都要更正申報?
家權老師
2024 01/25 11:31
現在沒法子了,直接更正第4季度的申報表就是
84784956
2024 01/25 12:44
好的謝謝老師。
家權老師
2024 01/25 13:23
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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