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我想問下，資產折舊，攤銷及納稅調整表》這張表，資產原值，本年累計折舊，累計折舊，資產計稅基礎，稅收折舊額，怎么填寫我的固定資產原值賬面16300，清理固定資產原值11000---累計折舊余額1290.48也就是，賬面原值今年提的折舊-------本來累計折舊額含已經清理的固定資產折舊，是3434.96--------我這幾欄該怎么填
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你好，已經清理的不要算進去的，你剩余的還有固定資產嗎？
2023 05/26 15:22
84784992 
2023 05/26 15:42
不小心寫評論里去了，有的人說清理的原值要寫，有的人說不要，我第一次遇到這樣的
郭老師 
2023 05/26 15:43
不需要填寫，不用填寫的。
84784992
2023 05/26 15:43
剩余資產原值16300，這批固定資產本年折舊1290.48，原值填16300？2列3列都填1290.48？
84784992
2023 05/26 15:44
那我這幾列如何填？我已經徹底懵了
郭老師
2023 05/26 15:47
第一列填寫原值，第二列填寫2022年折舊的金額，第三列填寫的是從購買到2022年年底的折舊的金額。
第四列填寫的是有發票的固定資產的原則，第五列是允許抵扣企業所得稅的。第八列和第三列填寫一樣的。
84784992
2023 05/26 15:52
這樣填嗎？
郭老師
2023 05/26 15:57
不合理
第三列一定大于或者是等于第二列。
84784992
2023 05/26 16:00
對的，但是我究竟怎么填，清理的固定資產累計折舊扣除？
郭老師
2023 05/26 16:01
清理的不要填寫了，減去可以吧，你說一下你單位的什么情況
郭老師
2023 05/26 16:01
原值剩余多少？2022年賬上折舊的金額是多少？什么時間買來的？
郭老師
2023 05/26 16:01
都是減去已經處置的固定資產。
84784992
2023 05/26 16:05
公司是2022年8月股權轉讓的，原股東的一切債權債務與現股東無關，也無任何實質性資產一并過來，，所以賬面固定資產11000，做了固定資產清理，2022年，這部分固定資產累計折舊2444.48
現在賬面有的固定資產是2022年9月購入并入賬的，原值16300，折舊1290.48
郭老師
2023 05/26 16:07
你第三列和第二列填寫一樣的，都是填寫這個1290.48。
84784992
2023 05/26 16:08
如果不考慮已經處置的固定資產，那就好辦了，直接填現有固定資產的數據，16300，1290.48
郭老師
2023 05/26 16:09
啊，上面寫了回復了，你看一下可以嗎。
郭老師
2023 05/26 16:09
回復了之后，你再接著問，你能看一下我的回復，然后你再問嗎？
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