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問題已解決
資料見圖片（共四張：三張表格，一張內容）（需要填表） 題目要求： （1） 逐筆做出以上業務對應的會計分錄； （2） 計算當期應納增值稅稅額，并做出期末結轉分錄； （3） 填制當期《增值稅及附加稅費申報表（一般納稅人適用）》主表（只需填列一般項目本月數）和附列資料一、二。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 稍等 這邊做下 做完發出
2023 05/29 18:35
來來老師 
2023 05/29 19:06
你好 做了下分錄
大概如下圖
申報表稍等
84784959 
2023 05/29 19:13
好的！謝謝老師
來來老師
2023 05/29 19:21
表格上傳了您看下和您那邊有差異嗎
有的話再一起探討
84784959
2023 05/29 19:23
表格沒有不同 老師
84784959
2023 05/29 19:23
打擾老師 這個表一是 不需要填咩
來來老師
2023 05/29 19:24
不好意思 數據和
一個圖上傳時候有問題
表一再穿一下
來來老師
2023 05/29 19:29
1 收入那和存款那 因為發時候少了個0? 計算結果不對了
不好意思
借：銀行存款 794316
貸：主營業務收入 703200 520000+127916/1.13+43600/1.09+30000
應交稅費-應交增值稅（銷項稅） 91116 520000*0.13+127916/1.13*0.13+43600/1.09*0.09+40000*0.13
84784959
2023 05/29 19:36
好的 謝謝老師的悉心解答！！
來來老師
2023 05/29 19:38
客氣 希望對您有所幫助
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