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問題已解決

資料見圖片(共四張:三張表格,一張內容)(需要填表) 題目要求: (1) 逐筆做出以上業務對應的會計分錄; (2) 計算當期應納增值稅稅額,并做出期末結轉分錄; (3) 填制當期《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》主表(只需填列一般項目本月數)和附列資料一、二。

84784959| 提問時間:2023 05/29 14:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 稍等 這邊做下 做完發出
2023 05/29 18:35
來來老師
2023 05/29 19:06
你好 做了下分錄 大概如下圖 申報表稍等
84784959
2023 05/29 19:13
好的!謝謝老師
來來老師
2023 05/29 19:21
表格上傳了您看下和您那邊有差異嗎 有的話再一起探討
84784959
2023 05/29 19:23
表格沒有不同 老師
84784959
2023 05/29 19:23
打擾老師 這個表一是 不需要填咩
來來老師
2023 05/29 19:24
不好意思 數據和 一個圖上傳時候有問題 表一再穿一下
來來老師
2023 05/29 19:29
1 收入那和存款那 因為發時候少了個0? 計算結果不對了 不好意思 借:銀行存款 794316 貸:主營業務收入 703200 520000+127916/1.13+43600/1.09+30000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 91116 520000*0.13+127916/1.13*0.13+43600/1.09*0.09+40000*0.13
84784959
2023 05/29 19:36
好的 謝謝老師的悉心解答!!
來來老師
2023 05/29 19:38
客氣 希望對您有所幫助
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