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問題已解決

老師,上個月已經認證的發票,這個月發現不合規,給對方退回,對方沖紅重新開了發票,這個月我報稅的時候,我是把已經認證的進項稅額直接在這個月進項稅額中減去,還是填在進項稅額轉出里呢?

84785009| 提問時間:2023 06/03 20:09
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,填在進項稅額轉出里
2023 06/03 20:09
84785009
2023 06/03 20:13
老師,之前咨詢的老師,說是在本月的進項稅額中直接減去就可以,說是進項負數和進項稅額轉出不一樣。
廖君老師
2023 06/03 20:20
您好啊,這樣的啊,可能各省不一樣啊,我們也經常收到供應商的紅字發票,我們是進項轉出
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