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問題已解決

老師,上個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)不合規(guī),給對(duì)方退回,對(duì)方?jīng)_紅重新開了發(fā)票,這個(gè)月我報(bào)稅的時(shí)候,我是把已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額直接在這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額中減去,還是填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里呢?

84785009| 提問時(shí)間:2023 06/03 20:09
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里
2023 06/03 20:09
84785009
2023 06/03 20:13
老師,之前咨詢的老師,說是在本月的進(jìn)項(xiàng)稅額中直接減去就可以,說是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不一樣。
廖君老師
2023 06/03 20:20
您好啊,這樣的啊,可能各省不一樣啊,我們也經(jīng)常收到供應(yīng)商的紅字發(fā)票,我們是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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