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領導拿走庫存商品自用未付款,未開具發(fā)票,但是庫存商品已經(jīng)出庫,應該如何做賬?

84785007| 提問時間:2023 06/05 16:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是領導自己使用的嗎?如果是的話,這個是自產(chǎn)自銷的還是外購的?
2023 06/05 16:46
84785007
2023 06/05 17:08
對,領導自用,是外購的
郭老師
2023 06/05 17:09
借管理費用福利費、 貸應付職工薪酬福利費、 借應付職工薪酬福利費 daiq庫存商品如果已經(jīng)抵扣了增值稅,需要進項轉(zhuǎn)出的。
84785007
2023 06/05 17:12
領導拿走自己用,不是給公司或者員工用。說后續(xù)付錢,但是還沒付錢的話,庫存商品已經(jīng)出庫,可以入收入和結轉(zhuǎn)成本么?
郭老師
2023 06/05 17:13
可以的,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入、應交稅費,借主營業(yè)務成本,貸庫等商品。
84785007
2023 06/05 17:38
酒店餐飲業(yè) 這個應交稅費的金額如何確定?(假設以成本價銷售,6000) 借:應收賬款6000 貸:主營業(yè)務收入5660.38 ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-銷項339.62 借:主營業(yè)務成本6000 貸:庫存商品6000 是這樣么?
郭老師
2023 06/05 17:42
可以啊,你這個收入小于成本啦。
郭老師
2023 06/05 17:42
不可以。你的收入小于成本
84785007
2023 06/05 17:44
那咋做啊,以成本價賣的。應該咋做
郭老師
2023 06/05 17:48
借應收賬款, 貸主營業(yè)務收入6000, 應交稅費,應交增值稅銷項 借主營業(yè)務成本貸庫存商品6000。
84785007
2023 06/05 17:49
意思是買的那個人得多拿個稅費么?實際那6339.62?
84785007
2023 06/05 17:54
借:應收賬款6360(買的人要拿這個錢?) 貸:主營業(yè)務收入6000 ? ? ? ? 應交稅費360 借:主營業(yè)務成本6000 貸:庫存商品6000
郭老師
2023 06/05 17:55
對的,是的,是這么做的。
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