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選項D,確認遞延所得稅資產要看未來有沒有足夠的應納稅所得額來抵扣啊，這也沒有說啊
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您好
這里說的是一般情況下 沒有特殊說明 基本上都是未來有足夠的應納稅所得額來抵扣的
2023 06/21 08:16
84784965 
2023 06/21 08:47
好的，好的
bamboo老師 
2023 06/21 09:01
嗯嗯 歡迎有疑問繼續提問
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在企業預計未來期間能夠產生足夠的應納稅所得額利用該可抵扣虧損時，該可抵扣暫時性差異應確認相關的遞延所得稅資產，也就是說可以把這個300當做可抵扣資產是吧
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如何理解：企業應根據期末的股票價格估計未來可以稅前抵扣的金額，以未來期間很可能取得的應納稅所得額為限確認遞延所得稅資產
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D選項，其他債權投資的稅會差異，不影響會計利潤，也不影響應納稅所得額，不是也確認了遞延資產的嗎？
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遞延所得稅資產在未來沒有足夠的應納稅額時不確認。
這個應該是確認一部分，不確認一部分吧？這個不確認那部分怎么處理？要變成永久性差異調整應納稅所得額嗎？還是既不確認遞延所得稅也不確認永久性差異直接記當期損益？
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非同一控制下企業合并形成的商譽50萬，其中由于未來期間無法取得足夠的應納稅所得額而無法確認的遞延所得稅資產導致的有30萬，那未來期間12個月內又能夠產生足夠的應納稅所得額來抵扣時，商譽是只能減少30萬還是50萬全都能夠遞減
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