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問一下去年的供應商因未核對，但已結賬，怎么調整賬務，去年多掛賬1000今年怎么調一下賬
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你好，多掛1000，借應付賬款1000貸原材料。
2023 07/13 11:01
84784951 
2023 07/13 11:10
那成本也是多計算了
宋生老師 
2023 07/13 11:14
你好，如果有多記了也是需要修改。
84784951
2023 07/13 11:14
因為是去年的我是做了兩筆分錄，一個是借? ?應付賬款1000，貸原材料，還做了個? 借? 原材料? ?貸以前年度損益調整的分錄，調整成本
84784951
2023 07/13 11:16
但是這樣做了后利潤表的凈利潤金額與資產負債表的未分配利潤金額不一致
宋生老師
2023 07/13 11:16
對的，分錄就是這樣子。
84784951
2023 07/13 11:16
該怎么調整呢
84784951
2023 07/13 11:22
但是這樣為什么利潤表的凈利潤本年累計金額跟資產負債表的未分配利潤不一致了
宋生老師
2023 07/13 11:22
你好！這個沒關系，不用調
84784951
2023 07/13 11:47
這個利潤表與資產負債表的勾稽關系不平也沒有影響哈！
宋生老師
2023 07/13 11:47
你好！是的。這個沒關系
宋生老師
2023 07/13 11:47
你好！你要調也可以調的，調去年的年報期末
84784951
2023 07/13 11:49
嗯呢知道了
宋生老師
2023 07/13 11:50
你好！歡迎下次再來探討
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