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老師,有個同事6月初離職但6月社保已經交了,發5月工資時人事從5月工資扣了6月社保,請問5月和6月社保怎么處理呀

84785030| 提問時間:2023 07/14 11:49
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速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,您是說的賬務處理嗎?還是說個稅申報的時候要怎么填寫保險信息啊?
2023 07/14 11:52
84785030
2023 07/14 13:46
5月和6月的賬務處理
李霞老師
2023 07/14 13:48
你好,同學,辛苦,再重新發一下,我沒有看到內容呢。
84785030
2023 07/14 13:49
就是5月發工資時預扣了員工6月社保,那扣的這筆錢,5月和6月怎么做賬務處理
李霞老師
2023 07/14 14:07
你好,咱們在發放工資的時候,可以借應付職工薪酬,貸其他應收款-代扣代繳,貸銀行存款。
李霞老師
2023 07/14 14:07
嗯,不要分開做了,直接做在一起就可以了,把五六月的保險。
84785030
2023 07/14 14:53
老師,為啥賬不平呀,就是預扣的6月社保一直有余額,我的分錄是:發5月工資時,借應付職工薪酬,貸銀行存款,其他應收款-社保5月,其他應付款-扣的6月社保;繳納6月社保,借其他應收款-個人,其他應付款-扣的6月社保,貸銀行存款;發6月工資時,借應付職工薪酬,貸銀行存款,其他應收款,
李霞老師
2023 07/14 14:57
你好同學,整體的是這樣的,在計體企業部分保險的時候,是 借管理費用-企業保險,貸。應付職工薪酬-企業保險計提工資的時候, 借管理費用-工資,貸。應付職工薪酬-工資 發放工資的時候,是 借應付職工薪酬,貸其他應收款-代扣代繳,貸,銀行存款,交保險的時候,是 借應付職工薪酬-企業保險,借其他應收款-代扣代繳,貸銀行存款。
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