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問題已解決

老師,有個同事6月初離職但6月社保已經(jīng)交了,發(fā)5月工資時人事從5月工資扣了6月社保,請問5月和6月社保怎么處理呀

84785030| 提問時間:2023 07/14 11:49
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學(xué),您是說的賬務(wù)處理嗎?還是說個稅申報的時候要怎么填寫保險信息啊?
2023 07/14 11:52
84785030
2023 07/14 13:46
5月和6月的賬務(wù)處理
李霞老師
2023 07/14 13:48
你好,同學(xué),辛苦,再重新發(fā)一下,我沒有看到內(nèi)容呢。
84785030
2023 07/14 13:49
就是5月發(fā)工資時預(yù)扣了員工6月社保,那扣的這筆錢,5月和6月怎么做賬務(wù)處理
李霞老師
2023 07/14 14:07
你好,咱們在發(fā)放工資的時候,可以借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款-代扣代繳,貸銀行存款。
李霞老師
2023 07/14 14:07
嗯,不要分開做了,直接做在一起就可以了,把五六月的保險。
84785030
2023 07/14 14:53
老師,為啥賬不平呀,就是預(yù)扣的6月社保一直有余額,我的分錄是:發(fā)5月工資時,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,其他應(yīng)收款-社保5月,其他應(yīng)付款-扣的6月社保;繳納6月社保,借其他應(yīng)收款-個人,其他應(yīng)付款-扣的6月社保,貸銀行存款;發(fā)6月工資時,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,其他應(yīng)收款,
李霞老師
2023 07/14 14:57
你好同學(xué),整體的是這樣的,在計體企業(yè)部分保險的時候,是 借管理費用-企業(yè)保險,貸。應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)保險計提工資的時候, 借管理費用-工資,貸。應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放工資的時候,是 借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款-代扣代繳,貸,銀行存款,交保險的時候,是 借應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)保險,借其他應(yīng)收款-代扣代繳,貸銀行存款。
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