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問題已解決
老師您好!請問第一季度財務報表營業成本與現在更正后的金額不一樣,但利潤相符不用退補稅,但出現風險提示,說成本與預繳時不一致!能繼續更正申報嗎？國稅局會找嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，學員，這個沒事的，季度預交很正常的
2023 07/15 10:21
84785015 
2023 07/15 10:31
我更正了財務報表和利潤表,更正企業所得稅報表出現的提示,利潤總額沒改變就是營業成本做低了費用增加的,出現了不符風險,老師利潤總額不變不用退繳稅,可以就不更正企業所得稅報表嗎？
冉老師 
2023 07/15 10:32
你好，學員，這個，如果營業收入，成本，利潤總額變化的話，企業所得稅主表要跟著修改的
84785015
2023 07/15 10:36
好的!還有一問題第一季度利潤表本月數調錯了與本年累計金額一樣了，現在第二季度申報表也申報完了,請問這要不要再更正申報?
84785015
2023 07/15 10:37
第一季度本月數填的本年累計數一樣了，填錯了不更正行嗎？
冉老師
2023 07/15 10:40
好的!還有一問題第一季度利潤表本月數調錯了與本年累計金額一樣了，現在第二季度申報表也申報完了,請問這要不要再更正申報?
不用的
冉老師
2023 07/15 10:40
第一季度本月數填的本年累計數一樣了，填錯了不更正行嗎？
已經申報完的，建議不好動了
84785015
2023 07/15 10:43
，那就把剛剛發圖片企業所得稅有風險，點繼續申報就行了！這不會造成稅管員找上門吧？第一次更正有點擔心
冉老師
2023 07/15 10:43
那就把剛剛發圖片企業所得稅有風險，點繼續申報就行了！這不會造成稅管員找上門吧？第一次更正有點
不會的，學員
84785015
2023 07/15 10:45
好的!感謝老師耐心解答.
冉老師
2023 07/15 10:46
不客氣，學員，周末愉快
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