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老師,小企業(yè)會計準則,上年度所得稅利潤做分錄: 借所得稅費用 貸應交稅費一應交所得稅 結轉: 借:本年利潤 貸:所得稅費用 今年收到匯算清繳退稅: 借:銀行存款 貸:應交稅費一應交企業(yè)所得稅 借:應交稅費一應交企業(yè)所得稅 貸:利潤分配一未分配利潤 這樣做對嗎?

84784973| 提問時間:2023 07/17 16:44
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 結轉: 借:本年利潤 貸:所得稅費用 本年利潤還得結轉到利潤分配未分配利潤
2023 07/17 16:45
84784973
2023 07/17 16:47
那就是我做的分錄不對,應該是 借:本年利潤 貨:所得稅費用 報表已報送,現(xiàn)在重新更正申報嗎?
樸老師
2023 07/17 16:55
同學你好 本年利潤無余額才對
84784973
2023 07/17 17:15
老師,我可以這樣做嗎? 收到退稅 借:銀行存款 貸:應交稅費一應交所得稅 借:應交稅費一應交所得稅 貸:利潤分配一以前年度損益調整
樸老師
2023 07/17 17:17
同學你好 最后是貸利潤分配未分配利潤
84784973
2023 07/17 17:25
那老師說的 借:本年利潤 貸:所得稅費用 又是指哪種?
樸老師
2023 07/17 17:28
同學你好 這個是所屬期內做賬結轉損益的呀
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