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問題已解決

什么叫虛開發票,公司沒有庫存卻有銷售

84784965| 提問時間:2023 07/23 20:50
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
學員朋友您好,有真實的業務為基礎,開具發票就叫虛開
2023 07/23 20:51
84784965
2023 07/23 22:00
沒有相應的進項票沒庫存,比如銷售 16080 米的貨物,但是沒有 16080 的庫存,這個算嗎?
易 老師
2023 07/23 22:10
這個當然算的,都沒有相關貨品
84784965
2023 07/24 10:02
同事讓我改報表,從 2020-2022 年的,可以改嗎?
84784965
2023 07/24 10:02
可能是爛賬,現在補賬了,讓我改報表
易 老師
2023 07/24 10:10
同學您好,不要改以前的,調在當期,這樣責任明確
84784965
2023 07/24 10:36
那稅務局要給我退去年的稅,我們會計說讓我調2022年第四季度企業所得稅和財務報表 ,讓我從費用下手,這樣調就不用退稅,這個也不要做嗎?
84784965
2023 07/24 10:37
調整在當期會不會被稅務查詢,會被約談嗎?
易 老師
2023 07/24 10:38
同學您好,調以前的,當期一樣變化,是有這個可能?????
84784965
2023 07/24 10:41
同事說不能退82塊的稅,讓我調2022年的,把他調成只要不退稅就可以,那我是不是也不要改
84784965
2023 07/24 10:41
我是今年剛到公司的
84784965
2023 07/24 10:43
如果82退了的話,會被查賬的
易 老師
2023 07/24 10:47
同學您好,進項轉出82元就行可以不退????
84784965
2023 07/24 10:50
我們是外貿公司,進項基本上不涉及,就是應收出口退稅
84784965
2023 07/24 10:52
借:進項稅轉出 貸:個人所得稅? 不退稅但是稅務局老打電話,我該咋辦
易 老師
2023 07/24 10:52
同學您好,退的也是進項稅,沒有進項就沒有退稅的????
84784965
2023 07/24 10:56
我們做賬分錄是 借:庫存商品 借:應收出口退稅 貸:應付賬款/銀行存款 那我咋進項稅轉出呢?
84784965
2023 07/24 10:57
借:進項稅轉出 貸:應收出口退稅嗎
易 老師
2023 07/24 11:06
借:庫存商品,貸:?進項稅轉出????
84784965
2023 07/24 11:10
我收匯金額大于外銷應該收回來的,這是為啥呢?是我們預收嗎?
易 老師
2023 07/24 11:20
同學您好,有可能,也要看????是不是有代收其他款項
84784965
2023 07/24 11:28
可是錢很多,有負的一百多萬
易 老師
2023 07/24 11:38
要核實清楚,找業務部門了解
84784965
2023 07/24 16:06
其他應收款掛的有點多,二十幾個人
易 老師
2023 07/24 16:11
這個要對應好。需要定期與個人核實。
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