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問題已解決

當月沒有銷項稅只有進項稅月末要結轉嗎

84785033| 提問時間:2018 01/09 10:33
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84785033
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
我是按照上面的,您看是這樣做的嗎
2018 01/09 14:13
張艷老師
2018 01/09 10:35
是可以不用結轉的,當做留底稅額就可以了。
84785033
2018 01/09 10:36
一直掛在進項稅額里就可以了?
張艷老師
2018 01/09 10:37
是的,不用結轉至應交稅費--未交增值稅里面
84785033
2018 01/09 10:39
對于“進項稅額轉出”借方余額也是掛著就可以了?還是結轉到到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目?
張艷老師
2018 01/09 10:49
就在進項稅額中掛著就可以了,進項稅額轉出是要計入貸方的。
84785033
2018 01/09 10:58
請問進項稅額轉出的分錄是怎樣的?
張艷老師
2018 01/09 10:59
借:原材料或費用類科目 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
84785033
2018 01/09 11:10
不用再做:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貨:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ???
張艷老師
2018 01/09 11:16
不用再做,即使要做也是: 借:應交稅費--未交增值稅 貸:應交稅費--轉出未交增值稅 借:應交稅費--轉出未交增值稅 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
84785033
2018 01/09 11:24
我公司暫時沒有銷售,現在只收到進項稅,做了一部分進項稅轉出后,就做你上面那部分就可以了?
張艷老師
2018 01/09 11:27
做進項稅額轉出是要因為進項稅額不能抵扣了,才需要做轉出。向您一開始的描述,進項稅額做留底,什么分錄都不用做的。
84785033
2018 01/09 11:33
就這樣嗎? 1、發生增值稅進項稅額轉出時 借:原材料或費用類科目 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出) 2、結轉進項稅轉出 借:應交稅費--未交增值稅 貸:應交稅費--轉出未交增值稅 借:應交稅費--轉出未交增值稅 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
84785033
2018 01/09 11:52
是這樣嗎。是這樣嗎。。
84785033
2018 01/09 12:20
11111111111111111111111111111
張艷老師
2018 01/09 13:24
1111111111111是什么意思?您結合我的分錄,可以再做一下。
張艷老師
2018 01/09 14:29
KKKKK:就這樣嗎? 1、發生增值稅進項稅額轉出時 借:原材料或費用類科目 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 2、結轉進項稅轉出 借:應交稅費--轉出未交增值稅 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 借:應交稅費--未交增值稅 貸:應交稅費--轉出未交增值稅 回復2018-01-09 11:33:39 其實后兩部的分錄不用做的,就是將進項稅額當成留底稅額就可以了。
84785033
2018 01/09 15:08
我知道,但進項稅轉出的要不要做結轉?
張艷老師
2018 01/09 15:12
進項稅額轉出是因為增值稅鏈條斷了,才需要轉出。您公司如果真有進項轉出的話,可以結轉至“轉出未交增值稅”的。您不是說本月只有進項,沒有銷項嗎?這種情況是不用任何分錄的。
84785033
2018 01/09 17:16
這個怎么處理。。。。。。
張艷老師
2018 01/09 17:34
抱歉,建議您向其他老師提問。這個問題沒接觸過。
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