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建筑公司有個獨立工會,省工會撥下來一筆專項補助經費,為上級補助收入1萬。但因為是建筑公司先付了錢,合同和發票都是建筑公司,現在這筆錢工會的補助要還給建筑公司,建筑公司支付費用和收到返回的錢要怎么做分錄,工會收到錢和支付還款要怎么做分錄。

84784969| 提問時間:2023 07/25 11:18
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個工會經費是單獨做賬是吧
2023 07/25 11:22
84784969
2023 07/25 11:23
是的呢,獨立做賬 錢是到賬工會,但是支付支出都在建筑公司
小鎖老師
2023 07/25 11:36
那這樣的話,其實正常收到的話,作為其他應付款,然后支付的話再沖銷
84784969
2023 07/25 12:00
那企業賬直接把收到的款項入營業外收入了吧,支出應該不需要營業外支出對應吧
小鎖老師
2023 07/25 12:02
嗯對是這個意思的
84784969
2023 07/25 12:17
支出可以管理費用是嗎?不用對應的因為是營業外收入,而支出需要營業外支出的規定
小鎖老師
2023 07/25 13:39
不能,就剛才就可以了
84784969
2023 07/25 14:21
怎么樣的分錄
小鎖老師
2023 07/25 14:23
就是營業外收入,第一次說的那個
84784969
2023 07/25 14:28
那是用該筆工會經費呢,支出什么科目
小鎖老師
2023 07/25 14:30
用的話可以計入到管理費用的
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