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進項稅抵扣了怎么做賬務處理

84784996| 提問時間:2023 08/02 16:36
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速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
抵扣了就體現為應交稅費-增值稅-進項稅
2023 08/02 16:37
84784996
2023 08/02 16:37
分錄怎么寫
家權老師
2023 08/02 16:41
類似這樣 借:庫存商品 ? ??應交稅費-增值稅-進項稅 貸:應付款賬
84784996
2023 08/02 16:43
借:進項稅額100 貸:銷項稅額90 留抵稅額10 是這樣么
家權老師
2023 08/02 16:48
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
84784996
2023 08/02 16:53
如果進項稅額轉出去了,那如何和銷項稅額抵扣呢?
家權老師
2023 08/02 16:57
不用把進項和銷項的余額結轉平的
84784996
2023 08/02 16:57
那就是明細賬有余額的哦
家權老師
2023 08/02 17:02
正確申報就是了哈,不用管那個余額
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