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老師,去年暫估了成本,,現在有成本發票了了,還可以沖之前的暫估嗎,可以把分錄做在這個月嗎

84785032| 提問時間:2023 08/08 10:50
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
嗯嗯,可以沖去年的暫估的,把分錄做這個月
2023 08/08 10:50
84785032
2023 08/08 10:52
這樣就不用調報表了是吧
家權老師
2023 08/08 10:59
關鍵是暫估有差異沒?
84785032
2023 08/08 12:47
有差異怎么辦呢老師
家權老師
2023 08/08 14:13
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
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