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問題已解決

老師你好,分公司注銷了,總公司和分公司的往來怎么處理呢

84784958| 提問時間:2023 08/11 20:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是分公司欠總公司的款項??
2023 08/11 20:37
84784958
2023 08/11 20:37
是的老師
鄒老師
2023 08/11 20:38
你好,是分公司欠總公司的款項,分公司需要轉為營業外收入處理,總公司需要做營業外支出處理。
84784958
2023 08/11 20:38
不做合并報表嗎
鄒老師
2023 08/11 20:38
你好,母子公司才會涉及合并報表的?
84784958
2023 08/11 20:39
哦,做本年利潤對啊嗎
84784958
2023 08/11 20:40
總分不做合并報表嗎
鄒老師
2023 08/11 20:40
你好,總分公司,是不做合并報表的
84784958
2023 08/11 20:49
做本年利潤對嗎?
鄒老師
2023 08/11 20:57
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784958
2023 08/11 21:25
我問老師假如直接做本年利潤對不對
鄒老師
2023 08/11 21:36
你好,是分公司欠總公司的款項,分公司需要轉為營業外收入處理,總公司需要做營業外支出處理。 而不是直接做??本年利潤? 處理的?
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