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問題已解決

老師,這個4日內提交自行更正的書面說明怎么寫呢?

84784971| 提問時間:2023 08/14 15:05
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速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;你們是不是稅務稽查到有異常;比如稅負異常,導致的嗎? 要你們自查報告解釋說明 情況是嗎
2023 08/14 15:13
84784971
2023 08/14 15:14
這個是讓我們自查補交稅款
84784971
2023 08/14 15:14
還沒有稽查
meizi老師
2023 08/14 15:14
你好; 那你去自查 說明;為什么會補這個金額; 和 這個稅費補的金額;怎么產生的;才好去跟稅務局處理的
84784971
2023 08/14 15:16
這個就是我們自查出來的,稅局給我們發的通知讓月底補上
84784971
2023 08/14 15:16
就是這個補上之后還要提交自行更正的說明書
meizi老師
2023 08/14 15:18
你好; 那你補就行了。 你把這些金額為什么這樣補; 怎么來的數據 ; 列清楚數據 和明細? ?給稅務局看的?
84784971
2023 08/14 15:20
好的,補得話就得更正去年的申報表?
meizi老師
2023 08/14 15:27
是的;是的;還需要改數據 和報表這些的
84784971
2023 08/14 15:40
那得先改賬,改了賬再改申報表?
meizi老師
2023 08/14 15:43
你好; 對的; 思路是這樣的
84784971
2023 08/14 15:43
老師,賬怎么改呢。
meizi老師
2023 08/14 15:46
你好; 你有什么業務造成的
84784971
2023 08/14 16:51
少申報收入
meizi老師
2023 08/14 16:56
那你就補做收入; 你這個收入跨年沒有; 收到款沒有; 我看看分錄咋么走?
84784971
2023 08/14 17:32
跨年了,收到現金
meizi老師
2023 08/14 17:38
你好; 借庫存現金 貸以前年度損益調整、應交稅費-應交增值稅; 借以前年度損益調整-企業所得稅 - 印花稅? - 城建稅等? 貸? 應交稅費-企業所得稅; 應交城建稅- 教育費附加; 地方教育費附加? ; 繳納“借 ”應交稅費-應交增值稅;??應交稅費-企業所得稅; 應交城建稅- 教育費附加; 地方教育費附加? 貸銀行存款??
84784971
2023 08/14 17:45
老師,我反結賬做到去年也可以吧?
meizi老師
2023 08/14 17:47
可以的; 看自己;都可以哈? ?
84784971
2023 08/14 17:47
好的,謝謝老師耐心解答!
meizi老師
2023 08/14 17:49
不客氣的; 滿意請給予評價?
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