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問題已解決

老師,我們上個月給別人開票,有收入,這個月供應商才給我們開票,上個月沒有材料結轉。這個月才能結轉,但是這個月也沒有收入,這個怎么處理啊老師,分錄應該怎么寫呢

84784996| 提問時間:2023 08/19 18:00
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,那您上月實際不滿足會計收入,就是提前開發票了?
2023 08/19 18:01
84784996
2023 08/19 18:01
對的,出納那邊已經開發票了,開了100萬左右
小林老師
2023 08/19 18:09
您好,上月,借應收賬款,貸應交稅費-應交增值稅(銷項稅)【發票金額】,什么時候買方驗收材料?
84784996
2023 08/19 18:14
這個月一直在驗收啊,我不明白為什么這樣寫分錄,我上個月直接計入了主營業務收入了,
小林老師
2023 08/19 18:15
這個不滿足會計收入,因為控制權沒轉移,對方沒收到產品
84784996
2023 08/19 18:17
因為貨物有點多,分好幾次運過去,分好幾次驗收,已經給他發過去了的,只是驗收我去配合,而且上個月有票肯定是要報稅,報稅之前要做賬,做賬就要確認收入啊
小林老師
2023 08/19 18:17
您好,有驗收交付才確認收入
84784996
2023 08/19 18:54
如果上個月已經驗收就是確認收入了,這個分錄怎么做呢?
小林老師
2023 08/19 19:31
借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅
84784996
2023 08/19 22:40
好的,謝謝老師,我明白了,如果收到錢了,不確定收入,農業開的也是免稅的,沒有增值稅,分錄應該是怎么樣的呢?
小林老師
2023 08/19 22:50
借銀行存款,貸應收賬款
84784996
2023 08/20 08:08
好的,懂了老師,應收貸方相當于我們欠他們的,等計入主營業務收入了,再沖應收貸方到借方,那我把上個月的憑證改了換到這個月吧
小林老師
2023 08/20 08:21
是的,您的理解非常正確
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